Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190429 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIAR med, s.r.o. | 47232897 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190430 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PREVENTÍVA Klinika, s.r.o. | 47811561 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190349 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 44 520,00 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190492 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PREVENTÍVA Klinika, s.r.o. | 47811561 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190493 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIAR med, s.r.o. | 47232897 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190534 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 1-DAY Medical Center, s.r.o. | 47529407 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190489 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 27 696,50 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190459 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENTAL KLINIK s.r.o. | 44551941 | 10 989,02 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191367 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALFACLINIC s.r.o. | 47228407 | 2 237,74 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110065 | vývoz neupotrebiteľného majetku na likvidáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 050,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110054 | stráženie objektu 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 272,45 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190156 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Eva Želinská | 50157019 | 6 809,15 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190157 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 16 695,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190161 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 5 965,60 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110069 | SLA support pre IKT 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110080 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 192,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190204 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 1 689,04 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190208 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 13 515,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190216 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 15 105,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110087 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 860,88 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |