Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190164 | vybavenie MTZ a diag. vysterenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 17 325,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110096 | nájom garáže UNBA 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,71 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190201 | Vybanie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 6 322,72 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190202 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190203 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190205 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190209 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190211 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190213 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190214 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190217 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190224 | diagnostika AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110097 | služby spojené s udržbou IS Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 128 880,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190226 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o. | 36817317 | 3 709,57 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190253 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMA - DENT s.r.o. | 46025898 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190284 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190285 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 36597350 | 15 675,00 € | 02.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190319 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICOOP, spol. s r.o. | 36438162 | 1 118,87 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |