Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191425 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZEMPDENT s.r.o. | 50280333 | 24 048,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191569 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMA - DENT s.r.o. | 46025898 | 26 202,66 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191420 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 24 118,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191854 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 28 995,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191853 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 31 972,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191418 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Renáta Ďordevič | 52501523 | 28 750,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191843 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 26 623,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191843 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 26 623,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191808 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 25 685,86 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191805 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 28 305,86 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191892 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 32 034,45 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191839 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 24 787,70 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191410 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 30 456,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191879 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 25 408,05 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191405 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 25 468,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191404 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 31 695,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191396 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICOOP, spol. s r.o. | 36438162 | 31 516,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191392 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PENextra-SK, s.r.o. | 51205343 | 33 746,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191756 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 32 511,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191375 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica | 00607053 | 24 060,86 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |