Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191572 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OL-MED s. r. o. | 45404267 | 35 337,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191571 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Promessa s.r.o. | 46864725 | 35 001,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191570 | Diagnostické vyšetrenie, vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CA - Pharmacy, s.r.o. | 48137057 | 28 478,37 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191564 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 59 279,71 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191562 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KATARÍNA HRČKOVÁ - BH, s.r.o. | 44040717 | 28 672,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191558 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | 00416002 | 25 208,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191557 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDCHIR, s.r.o. | 35938862 | 37 697,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191554 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DSTeam s. r. o. | 46659021 | 33 505,86 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191547 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 28 672,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191546 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 139 743,70 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191544 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISIS, s.r.o. | 35970634 | 36 516,95 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191968 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto | 00416193 | 28 393,05 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110323 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 11,55 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191530 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 30 470,86 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191524 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 24 105,86 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191523 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 33 240,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191522 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEMERCLINIC, n.o. | 45736987 | 24 048,36 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191515 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK CHIR s. r. o. | 44551002 | 2 237,74 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191512 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOTRANS, spol. s r.o. | 35721332 | 33 732,76 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191511 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO - K s. r. o. | 44841043 | 29 545,26 € | 01.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |