Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120624 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120623 | dodávka vakcín UN MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120622 | dodávka vakcín UVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120621 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120620 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120619 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120618 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120616 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 945,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120615 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 761 670,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120614 | dodávka vakcín UN BA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193167 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROUNDABOUT s.r.o. | 52338339 | 16 563,61 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110576 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,28 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110574 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110573 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 191,20 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110572 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 293,83 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110571 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 500,52 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110575 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11 633,11 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170005 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120617 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/269 | výmena bŕzd a brzdových platničiek pre služobné vozidlo BL130SZ č.z. OB042104 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 465,24 € | 01.06.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |