Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192731 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 15 419,30 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192730 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 165,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192729 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 165,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192728 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 165,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192727 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 14 277,92 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110520 | služby soft. podpor IMuthes 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110514 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 722,16 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192723 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 20 609,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192722 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 18 228,07 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192721 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 19 630,07 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110512 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 301,20 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110511 | vodné stočné 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,78 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110510 | zrážková voda 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192709 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 10 885,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110500 | strážne služby MA a Rázsochy 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192708 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 10 595,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192707 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 10 851,82 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192706 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 11 777,68 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192705 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 13 517,68 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192697 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOSTYL, s. r. o. | 44853483 | 20 081,70 € | 31.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |