Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910645 | zabzpečenie prac. obeda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 350,00 € | 20.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190083 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 67,50 € | 20.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190084 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 35,60 € | 20.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 194 143,20 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 4 026 380,16 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190079 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 683,68 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,54 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910639 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 19.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/293 | zabezpečenie občerstvenie v priestoroch MZ SR v termíne 20.6.2019- Workshop III. etapy národného projektu Štandardných diagnostických a terapeutických postupov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 622,00 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/291 | kosenie areálu výrobnej haly v Malackách. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vikos s. r. o. | 50611801 | 1 380,00 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/292 | zabezpečenie bilaterálneho stretnuitia ministerky zdravotníctva SR a ministra zdravotníctva ČR v termíne 27. - 28.6.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 4 259,70 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190092 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 165,68 € | 19.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910627 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 259,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910628 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 534,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910629 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 636,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910630 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910633 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 548,07 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/290 | zabezbečenie pracovného obeda ministerky zdravotníctva SK v termíne 20.6.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 350,00 € | 18.06.2019 | 17.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910755 | multikladivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 464,00 € | 18.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910770 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 459,60 € | 18.06.2019 | 31.08.2019 | Faktúra |