Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 4 000,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 17 040,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0143 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 22 818,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 598 292,80 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910642 | mesačná kontrola EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910646 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 835,00 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910650 | výmena dverí v budove MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOOLTEC s.r.o. | 50608126 | 3 654,44 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910667 | oprava drev. uzávierky výťahu. premeranie bezp. obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 24.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910704 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 24.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190088 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 765,57 € | 24.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190089 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 282,50 € | 24.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910644 | distribucia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 9,60 € | 24.06.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10 437 776,67 € | 21.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 35 000,00 € | 21.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910640 | letenky Debnárová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 725,00 € | 21.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910641 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 630,00 € | 21.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190090 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 765,57 € | 21.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910663 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 315,00 € | 21.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 26 150,78 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 31 181,64 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |