Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910959 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 714,00 € | 05.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 469 505,87 € | 04.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190113 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 66 730,81 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 583 700,58 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940027 | grafický návrh | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 358,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910917 | kancel. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,75 € | 04.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910918 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910919 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 376,56 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910927 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 213,50 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910932 | vodné stočné 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,62 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910935 | tel. hovory 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 743,06 € | 04.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910953 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 14 583,00 € | 04.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911077 | servis doch. terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 54,00 € | 04.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910891 | čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 03.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910893 | jedálne kupony 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 03.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910896 | letenky Miklosi Mario | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910897 | letenka Šuvada Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910898 | letenky Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 880,00 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |