Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 212 808,00 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 559 790,00 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910962 | uhrada ubytovania Slany Jozef | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 303,00 € | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910970 | kanc. stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 898,88 € | 12.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský zväz ľadového hokeja | 30845386 | 50 000,00 € | 12.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201911024 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 12.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910978 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 12.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 150 000,00 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 1 136 831,08 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910948 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 11.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910943 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 805,00 € | 11.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/404 | tlmočenie SJ-AJ v termíne 13.9.2019 na MZ SR -2 hodiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 11.09.2019 | 10.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910964 | výmena filtrov a oprava odtoku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 777,00 € | 11.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910963 | autobateria do služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 288,00 € | 11.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910954 | vyúčtovanie školenia Kapustová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 94,75 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 44 291,32 € | 10.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910933 | transakcie firených kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 178,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910944 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 809,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 5 000,00 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra |