Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/412 | propagácia Národného monitorovacieho centra pre drogy ( NMCD) v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti ( Protialkoholický obzor) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 16.09.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/413 | marketingová kampaň- skríning rakoviny prsníka a krčka maternice na základe VO podľa § 117 zo dňa 9.9.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRACLE s.r.o. | 35866365 | 83 580,00 € | 16.09.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/414 | doplnenie a vysvetlenie ohodnotenia pozemkov v správe MZ SR a Hlavného mesta Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FINDEX, s.r.o. | 31403271 | 240,00 € | 16.09.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/415 | preklad dokumentu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v počte 12 normostrán | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 540,00 € | 16.09.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/411 | rozšírenie služieb systému elektronického verejného obstarávania na základe VO- § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 58 320,00 € | 16.09.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910998 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 540,00 € | 16.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911032 | rekl. služby kampaň Odvaha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 1 958,40 € | 15.09.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201990058 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 13.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910966 | ubytovanie Kvietikova, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 496,00 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910968 | letenky Kvietiková, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 394,00 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190115 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eric Steinfelder, Francesco Florindi | Steinfelder | 1 043,43 € | 13.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910967 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 7 436,00 € | 13.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910957 | systémová udržba HUMAN 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 12.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/405 | zabezpečenie priestorov a občerstvenia pre uskutočnenie výročnej konferencie v NH GATE ONE v termíne 16.10.2019 na základe VO- §117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 17 790,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/408 | zrušená objednávka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 0,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/406 | zabezpečenie priestorov a občerstvenia pre uskutočnenie výročnej konferencie v NH GATE ONE v termíne 18.10.2019 na základe VO- §117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 17 290,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/407 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 488,00 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| OBJ2019/409 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 115,20 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNITY MEDIA s.r.o. | 47038373 | 30 000,00 € | 12.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 867 682,50 € | 12.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |