Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/423 | oprava stroja AFICIO MPC 2550 RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 46,80 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/425 | „Kampaň Odvaha expresná špeciálna tlač | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Production House, s. r. o. | 48063088 | 120,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/426 | „Kampaň „dvojstranový informačný PR článok v printe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910984 | prenájom a výmena rohoží 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911001 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911004 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,00 € | 24.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201910997 | letenky Kromerová Katarína | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 871,00 € | 24.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201910987 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 49,30 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190121 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 169,34 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 19 410,58 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 17 354,92 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 5 719,48 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990059 | rozhlasové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 4 212,11 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0206 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 4 800,49 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 3 973,64 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 4 819,96 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Levice s. r. o. | 50861450 | 4 954,79 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 5 365,77 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra |