Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/505 | servis služ. vozidla BL 127 SZ- oprava ( výmena čelného skla) po poistnej udalosti č.2090255266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 638,00 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911268 | HM - nájom neb. priestorov IV. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 90,12 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911271 | letenky Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 729,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911272 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911334 | HM -nájom, energie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911273 | letenky Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 379,00 € | 18.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 015 411,18 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0301 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 27 450,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0302 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 12 406,24 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 10 515,25 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0304 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 25 119,71 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0305 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 5 000,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0306 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 18 549,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0307 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 8 438,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911256 | výmena a vývaženie kolies | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911257 | poskyt. služby počítačovej siete SANET 10-12/19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911295 | HM nájom a energie 9,10,11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 178,11 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190159 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 54,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/504 | preklad materiálov do AJ ( 1 NS+ 1 kópia úradného prekladu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 34,39 € | 15.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911253 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 731,00 € | 15.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |