Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911369 letenky Spanik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 235,00 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911362 zabezp. technickej podpory IT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911361 zabezp. prevádzky softwéru podpory kat. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0161 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 100 000,00 € 28.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911356 predplatné titulov Profit, SME týžden Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 2 491,20 € 28.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911335 HM -nájom IV. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 00610411 363,47 € 28.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911324 školenie účtovná závierka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 28.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911329 distribucia hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 16,10 € 28.11.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/533 nákup letenky 4.-5.12. 2019 –Viedeň - Helsinki a späť – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 235,00 € 28.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/532 zabezpečenie občerstvenia na komisiu MZ SR v zmysle projektu ITMS2014+:312041J193 v priestoroch MZ SR, termín 10.12.2019 na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 665,90 € 28.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/531 zabezpečenie občerstvenia na komisiu MZ SR v priestoroch MZ SR v termíne 06.12.2019 podľa cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 561,50 € 28.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/534 oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR ( Z19BLS6780) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 220,80 € 28.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/535 dodanie tonerov pre Ricoh 1350 čierny - 3 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 248,40 € 28.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019K0158 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 203 921,64 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0159 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 15 268,50 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911310 popisová doska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 28,80 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911311 korková tabuľka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 63,00 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911323 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 20 880,00 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911330 zrušenie frankovacieho stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 35687487 228,00 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911365 letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 628,00 € 27.11.2019 25.02.2020 Faktúra