201911425 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
26,25 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911426 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
39,25 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911423 |
prenájom iPadov 18ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
216,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911427 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
18,66 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911447 |
letenky Spanik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
486,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0178 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MultiplexDX, s.r.o. |
50111965 |
|
35 500,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990077 |
poistenie motor. vozidiel na rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
1 620,34 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911446 |
letenky Turkovicová, Spanik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 552,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OBJ2019/559 |
pridanie ďalšej zrážky pre odbory |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
371,40 € |
11.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/560 |
servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853( oprava dvierka 1,2) na základe zmluvy č.149/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
235,60 € |
11.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
201911448 |
jazykový kurz španielcina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský inštitút vzdelávania |
30788960 |
|
187,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OBJ2019/561 |
servis služ. vozidla BA 350 TR poistná udaloť č. 2090255723. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
2 108,36 € |
11.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
2019B0327 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
70 687,20 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0329 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NÖ Gesundheits- und Sozialfonds |
NOGUS |
|
32 776,71 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0330 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
101 419,04 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190166 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mgr. Marianna Kozmanová |
Kozmanová |
|
16,30 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019P0080 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
2 769,51 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911408 |
školenie Záver roka 2019 a Začiatok roka 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911444 |
vykonanie STK a EK |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
139,99 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0328 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MultiplexDX, s.r.o. |
50111965 |
|
63 500,00 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |