Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911425 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 26,25 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911426 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911423 | prenájom iPadov 18ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911427 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,66 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911447 | letenky Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 486,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 35 500,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990077 | poistenie motor. vozidiel na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 620,34 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911446 | letenky Turkovicová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 552,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/559 | pridanie ďalšej zrážky pre odbory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 371,40 € | 11.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/560 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853( oprava dvierka 1,2) na základe zmluvy č.149/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 235,60 € | 11.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911448 | jazykový kurz španielcina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | 187,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/561 | servis služ. vozidla BA 350 TR poistná udaloť č. 2090255723. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 108,36 € | 11.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 70 687,20 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÖ Gesundheits- und Sozialfonds | NOGUS | 32 776,71 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0330 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 101 419,04 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Marianna Kozmanová | Kozmanová | 16,30 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 769,51 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911408 | školenie Záver roka 2019 a Začiatok roka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 168,00 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911444 | vykonanie STK a EK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 63 500,00 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |