Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910424 pramenitá voda (Pod Zečákom, Rázsochy, str. služba, BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 38,40 € 02.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910426 pramenitá voda + pohárik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 498,72 € 02.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910427 pramenitá voda + pohárik - Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 31,15 € 02.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910413 v zmysle zmluvy - funkcia technika PO 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 02.05.2019 15.06.2019 Faktúra
201910440 hlavičkový papier MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 187,20 € 02.05.2019 15.06.2019 Faktúra
OBJ2019/232 výmena poškodenej kľučky a kovania v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hamax s.r.o. 43821057 186,00 € 02.05.2019 31.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/233 preklad materiálu z AJ do SJ ( 2 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 02.05.2019 31.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/234 preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5,5 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 132,00 € 02.05.2019 31.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/236 uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 1 128,00 € 02.05.2019 31.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/235 zabezpečenie konferenčných priestorov s občerstvením a ubytovaním na podujatie International Clinical Trials Day v termíne 30.5.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava 35838833 8 230,92 € 02.05.2019 31.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910463 letenka Slaný Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 618,00 € 02.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201940006 vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov resocializácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ROAD, nezisková organizácia 31821022 170,00 € 02.05.2019 19.06.2019 Faktúra
201910430 právne služby 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 381,60 € 02.05.2019 03.07.2019 Faktúra
201920005 členské MEMBERSHIP 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EuroHealthNet asbl BE479553647 10 000,00 € 02.05.2019 25.02.2020 Faktúra
201910415 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 508,50 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
201910416 Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 408,80 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
201910417 Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 001,68 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
201910418 Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
201970003 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,76 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910458 poplatky za telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra