Jaroslav Bílek
Informácie
- Názov: Jaroslav Bílek
- IČO: 50742531
- Adresa: Tranovského 3227/57, 84102 Bratislava-Dúbravka
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 24
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410126 | exert. a inter. práce 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 496,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410174 | exert. a inter. práce 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410287 | exert. a inter. práce 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410368 | exert. a inter. práce 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/281 | Poskytovanie služieb na exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR na 2 mesiace ( jún a júl 2024- 42 pracovných dní) v zmysle cenovej ponuky z VO 117 zo dňa 30.5.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 2 856,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410469 | exter. a inter. práce 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410610 | exter. a inter. práce 6-7/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 2 856,00 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/378 | Poskytovanie služieb na exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR v zmysle špecifikácie v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 47 000,00 € | 02.08.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410719 | exter. a inter. práce 8/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 524,50 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410849 | exter. a inter. práce 9/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 317,00 € | 14.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202211469 | int. a ext. práce MZSR 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 08.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310110 | exert. a inter. práce1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310214 | exert. a inter. práce 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310370 | exert. a inter. práce 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 717,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310660 | exert. a inter. práce 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 04.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310955 | exert. a inter. práce 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 114,00 € | 12.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311260 | exert. a inter. práce 10-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/269 | exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR na 24 mesiacov na základe verejného obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na poskytovanie služieb zo dňa 30.5.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 33 864,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| 202210710 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 03.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210834 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 275,00 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |