Hilka, s.r.o.
Informácie
- Názov: Hilka, s.r.o.
- IČO: 50729454
- Adresa: Vajnorská 173, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911255 | poistná udalosť vozidla - spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 71,56 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911343 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 167,92 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911302 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911303 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,89 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911304 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,53 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/517 | servis služ. vozidla BL 130 SZ- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034200. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/523 | servis služ. vozidla BL 284 TI- výmena pravej zadnej pneumatiky ČZ OB034285. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 167,92 € | 25.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911444 | vykonanie STK a EK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911445 | vykonanie STK a EK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/569 | servis služ. vozidla BL 256 NS ČZ OB034651 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,91 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/543 | servis služ. vozidla BL 230 LB- STK+EK ČZ OB034426. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/546 | servis služ. vozidla BL 587 LA - STK+EK ČZ OB034434. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 04.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911464 | výmena prezutie pneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,91 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911478 | oprava vozidla mercedes BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,42 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/561 | servis služ. vozidla BA 350 TR poistná udaloť č. 2090255723. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 108,36 € | 11.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/567 | servis služ. vozidla BA 570 PU. poistná udaloťč. 2090256559 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 5 303,76 € | 13.12.2019 | 27.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201710985 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 249,80 € | 27.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710832 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 253,57 € | 18.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |