Delikanti s.r.o.


Informácie
  • Názov: Delikanti s.r.o.
  • IČO: 46884033
  • Adresa: Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 251

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2019/319 zabezpečenie občerstvenia Workshop v priestoroch MZ SR termín 2.7.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 022,00 € 02.07.2019 26.08.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201910927 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 213,50 € 04.09.2019 17.10.2019 Faktúra
201910926 stravovanie zamestnancov MZSR 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 8 471,26 € 30.08.2019 17.10.2019 Faktúra
OBJ2019/401 občerstvenie na pracovné stretnutie MZ SR/ SF v termíne 9.9.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 140,10 € 09.09.2019 08.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/395 občerstvenie na pracovné stretnutie k hospodárskej mobilizácii dňa 4.9.2019 v priestoroch MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 213,50 € 02.09.2019 01.10.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201910928 Stravovanie KK MZ SR 8/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 21,00 € 30.08.2019 24.10.2019 Faktúra
201911029 stravovanie členov KK 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 29,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
201911028 stravovanie zmaestnancov MZSR 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 288,75 € 30.09.2019 14.11.2019 Faktúra
OBJ2019/461 cateringové služby v termíne 14.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 787,00 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/462 cateringové služby v termíne 15.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 787,00 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/463 cateringové služby v termíne 17.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 3 780,30 € 14.10.2019 12.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911027 stravovanie členov AK 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 33,60 € 30.09.2019 28.11.2019 Faktúra
OBJ2019/469 občerstvenie v termíne 25.10.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 330,00 € 22.10.2019 20.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/473 občerstvenie v termíne 11.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 488,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911120 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 674,50 € 18.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911121 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 674,50 € 18.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911122 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 3 780,30 € 18.10.2019 05.12.2019 Faktúra
201911136 cateringové služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 329,99 € 28.10.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/498 zabezpečenie obedov v jedálni MZ SR pre účastníkov školenia v termíne 12.11.-15.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 150,00 € 11.11.2019 27.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911212 stravovanie členov KK 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 25,20 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra