Gerši Peter Ing. - GC Tech.
Informácie
- Názov: Gerši Peter Ing. - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 98
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/033 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 23.01.2024 | 21.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/043 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Bárdošová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 386,00 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410040 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410068 | kanc. papier Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 386,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/074 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410115 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 15.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/158 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/214 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410268 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 11.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/265 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Bárdošová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 967,20 € | 27.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410391 | kopírovací + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410420 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 967,20 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/324 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbovej 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 092,84 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/413 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbovej 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 312,03 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410519 | nákup kopírovacieho papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 092,84 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410694 | kan. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 312,03 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/470 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbovú 2, Bratislava a Bárdošovu 2, Bratislava. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 2 595,00 € | 02.10.2024 | 04.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/004 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/023 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR s dodaním na Bárdošová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 13.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310009 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 09.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra |