Entrans s.r.o.
Informácie
- Názov: Entrans s.r.o.
- IČO: 35868180
- Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/559 | zabezpečenie tlmočenia AJ -SJ do 2 hod/1 tlmočník v termíne 8.12.2023 v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311147 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 254,40 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311160 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311203 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311211 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 696,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/031 | zabezpečenie dvoch tlmočníkov pri online Webinár cez platformu Zoom dňa 3.2.2022 na 4 hodiny v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SRA-OISZ Sekelský) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 21.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/019 | zabezpečenie prekladu materiálu ( bilaterálne a trilaterálne zmluvy ) z AJ do SJ ( 262 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 288,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210015 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 366,38 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/058 | zabezpečenie tlmočneíia pri online mítingu WHO dňa 17.2.2022 na 2 hodiny v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( ŠT2- SVRĽZZ- OORĽZZ Laurinc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/093 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ, RJ, ( 2 x 7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ/ ŠT2 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 352,80 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210167 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210156 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 180,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210175 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/119 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210243 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 307,44 € | 03.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210256 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 31,20 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/150 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ ( 10 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( ŠT1/SFLP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/149 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do NJ ( 13 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 514,80 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/177 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 12 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 288,00 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/201 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |