Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910134 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,74 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910135 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,36 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910136 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 006,23 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910228 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,60 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910293 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,92 € | 31.03.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910294 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 519,05 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910315 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 414,00 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910316 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910317 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 957,04 € | 01.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201970002 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,76 € | 12.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910415 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 508,50 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910416 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 408,80 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910417 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 001,68 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910418 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201970003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,76 € | 01.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910458 | poplatky za telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910566 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 400,84 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910567 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 438,38 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910568 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910565 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 113,77 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |