Diners Club CS, s.r.o.
Informácie
- Názov: Diners Club CS, s.r.o.
- IČO: 35757086
- Adresa: Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 23
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210622 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 225,41 € | 02.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210751 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 533,40 € | 02.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202110804 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 89,78 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111365 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 360,10 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202010101 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 336,89 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010245 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 684,76 € | 11.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 201910346 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 417,41 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910478 | poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 85,22 € | 06.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910587 | transkacie firm. kariet k ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 742,71 € | 04.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910741 | traskacie firemných kariet PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 195,21 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910933 | transakcie firených kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 178,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911081 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 608,74 € | 10.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911203 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 849,47 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911410 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 233,62 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810288 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 003,38 € | 13.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810405 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 182,96 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810538 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 2 372,10 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810647 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 744,42 € | 02.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810744 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 3 008,09 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810809 | Nákup pc a pc príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | -641,58 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |