Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211010 | kancel.materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 972,67 € | 26.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211102 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 523,17 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211136 | nakup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,35 € | 21.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211218 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211255 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 692,20 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211344 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,54 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211422 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 217,54 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211423 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,56 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202310024 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,98 € | 11.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310059 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 678,68 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310126 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310243 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 672,14 € | 13.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310339 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310407 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,56 € | 27.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310480 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 429,96 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310510 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 961,16 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310659 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310742 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 511,07 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310783 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 950,45 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310819 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra |