Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310659 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 154,42 € | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310742 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 511,07 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310783 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 950,45 € | 17.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310819 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 573,45 € | 28.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310841 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 724,59 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310842 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,56 € | 13.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310956 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 218,48 € | 13.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310965 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 695,90 € | 18.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310978 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 759,74 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310979 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 823,08 € | 23.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311101 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 939,34 € | 28.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311201 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,50 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410026 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 502,13 € | 22.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410078 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,75 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410079 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410095 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 104,23 € | 13.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410193 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 002,22 € | 18.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410194 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 121,59 € | 18.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410279 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 270,35 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410365 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 663,82 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |