Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011023 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 018,66 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010998 | nákup kanc. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 052,38 € | 21.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/529 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/550 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 23.11.2020 | 22.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011076 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 21,00 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011107 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/571 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,73 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/577 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,62 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011253 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,73 € | 07.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011294 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,62 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/005 | Magnetická tabuľa 120x180 cm- 1 ks v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 99,48 € | 07.01.2021 | 04.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/014 | Kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110006 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 99,48 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110019 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/074 | Kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 24.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/082 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,16 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110138 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/118 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,71 € | 16.03.2021 | 14.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110622 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |