Objednávka č. OBJ2022/269
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Bílek
- IČO: 50742531
- Adresa: Tranovského 3227/57, 84102 Bratislava-Dúbravka
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Patrícia Švantner, MPH
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ2022/269
- Popis objednaného plnenia: exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR na 24 mesiacov na základe verejného obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na poskytovanie služieb zo dňa 30.5.2022
- Dátum vyhotovenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 33 864,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210710 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 03.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210834 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 275,00 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202310110 | exert. a inter. práce1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310214 | exert. a inter. práce 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310370 | exert. a inter. práce 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 717,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310660 | exert. a inter. práce 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 04.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310955 | exert. a inter. práce 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 114,00 € | 12.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311260 | exert. a inter. práce 10-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410126 | exert. a inter. práce 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 496,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410174 | exert. a inter. práce 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410287 | exert. a inter. práce 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410368 | exert. a inter. práce 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410469 | exter. a inter. práce 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra |