Objednávka č. OBJ2022/187
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Pavol Mihál
- Funkcia: riaditeľka OHS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ2022/187
- Popis objednaného plnenia: kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022)
- Dátum vyhotovenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 1 225,61 €
- Dátum zverejnenia: 18.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210407 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 225,61 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210473 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 115,46 € | 09.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210544 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 887,24 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210601 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,96 € | 10.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210683 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 605,66 € | 07.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210779 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 999,91 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |