Objednávka č. OBJ2021/263
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Pavol Mihál
- Funkcia: riaditeľka OHS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ2021/263
- Popis objednaného plnenia: kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021)
- Dátum vyhotovenia: 27.05.2021
- Celková hodnota: 741,07 €
- Dátum zverejnenia: 24.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110978 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110502 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 741,07 € | 27.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110830 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,38 € | 26.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110860 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 62,46 € | 30.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110869 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,00 € | 31.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110721 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 852,49 € | 26.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110622 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |