Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
202410020 Seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 288,00 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410021 Serverhousing 1-9/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 1 987,20 € 18.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410026 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 502,13 € 22.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410027 Licencie Qlik Sense Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMARK s.r.o. 35803606 4 992,00 € 22.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410028 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 86,04 € 23.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410029 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 81,52 € 23.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410030 Letenky Popa, Štofko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 818,00 € 19.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410031 Letenky Sekelský, Tarčák Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 796,00 € 19.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410032 Letenky Mozéová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 485,00 € 19.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410033 Letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 330,00 € 19.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410042 letenka Vlčko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 847,00 € 22.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410001 údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 03.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410002 nájom Bárdošova 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 760,94 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410003 Záloha elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410004 Záloha plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410005 nájom garáže UNBA 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 08.01.2024 20.02.2024 Faktúra
202410006 Vyúčtovanie Vlárska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 555,83 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410008 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 20,45 € 15.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410009 údržba ASSECO SPIN 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410010 Letenky Galabová, Mózeová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410011 Letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410012 Tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410013 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 238,40 € 16.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410014 Údržba vozidla BL230LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 39,05 € 17.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410015 Údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 944,81 € 17.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410016 hlav. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 739,80 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410017 Údržba vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 224,28 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410018 Údržba vozidla BL241NP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 237,54 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410019 kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 1 711,20 € 17.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410022 Obaly na spisy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 3 348,00 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra