Faktúry
Počet záznamov: 852
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410020 | Seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 288,00 € | 15.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
202410021 | Serverhousing 1-9/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 1 987,20 € | 18.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
202410026 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 502,13 € | 22.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
202410027 | Licencie Qlik Sense | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 4 992,00 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
202410028 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 23.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
202410029 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 23.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
202410030 | Letenky Popa, Štofko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 818,00 € | 19.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
202410031 | Letenky Sekelský, Tarčák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 796,00 € | 19.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
202410032 | Letenky Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 485,00 € | 19.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
202410033 | Letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 330,00 € | 19.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
202410042 | letenka Vlčko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 847,00 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
202410001 | údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
202410002 | nájom Bárdošova 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 760,94 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
202410003 | Záloha elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 137,62 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
202410004 | Záloha plyn 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
202410005 | nájom garáže UNBA 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 08.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
202410006 | Vyúčtovanie Vlárska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 555,83 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410008 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 20,45 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410009 | údržba ASSECO SPIN 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
202410010 | Letenky Galabová, Mózeová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 480,00 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410011 | Letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 698,00 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410012 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410013 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 238,40 € | 16.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410014 | Údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,05 € | 17.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410015 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 944,81 € | 17.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410016 | hlav. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 739,80 € | 16.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
202410017 | Údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 224,28 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
202410018 | Údržba vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 237,54 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
202410019 | kancelársky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 711,20 € | 17.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
202410022 | Obaly na spisy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 3 348,00 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |