Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202411123 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -20 271,34 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
202411122 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -4 053,78 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410986 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410988 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411124 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -2 458,78 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410035 | Dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | -1 162,08 € | 18.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
202410270 | Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -532,80 € | 31.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
202410987 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -322,78 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410496 | Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -73,22 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
202410946 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -45,80 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410947 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -14,90 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410146 | Upomienka Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 4,20 € | 29.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
202410724 | Vyúčtovanie Limbová 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6,76 € | 09.09.2024 | 14.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410924 | stravovanie AK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7,50 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410083 | ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 07.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410254 | ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 06.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
202410376 | ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
202410484 | ZSE Drive mesačný poplatok 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
202410718 | ZSE Drive mesačný poplatok 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410973 | ZSE Drive mesačný poplatok 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410631 | sodastream fľaša | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 14,80 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410124 | cksdrg.sk - doména | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
202410079 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
202410170 | ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 18,96 € | 08.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
202410008 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 20,45 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410387 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
202410672 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 21.08.2024 | 13.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411061 | doplatok FA_24020941 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 25,09 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410399 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,31 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |