Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202411123 letenky/dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 -20 271,34 € 04.12.2024 02.01.2025 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410105 Dobropis k FA 200026011734 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 -10 132,20 € 12.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202411122 letenky/dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 -4 053,78 € 10.12.2024 02.01.2025 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410986 dobropis_podnájom Bárdošova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 -2 793,75 € 14.11.2024 29.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410988 dobropis_podnájom Bárdošova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 -2 793,75 € 14.11.2024 29.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202411124 letenky/dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 -2 458,78 € 06.12.2024 02.01.2025 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410035 Dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 -1 162,08 € 18.01.2024 27.02.2024 Faktúra
202410270 Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 -532,80 € 31.03.2024 16.05.2024 Faktúra
202410987 dobropis_podnájom Bárdošova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 -322,78 € 14.11.2024 29.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410496 Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 -73,22 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410946 dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 -45,80 € 21.10.2024 12.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410947 dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 -14,90 € 21.10.2024 20.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410146 Upomienka Dú Kremnica 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 4,20 € 29.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410724 Vyúčtovanie Limbová 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6,76 € 09.09.2024 14.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410924 stravovanie AK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 7,50 € 05.11.2024 04.12.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410083 ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 07.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410254 ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 06.04.2024 23.05.2024 Faktúra
202410376 ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 10.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410484 ZSE Drive mesačný poplatok 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 11.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410718 ZSE Drive mesačný poplatok 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 09.09.2024 08.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410973 ZSE Drive mesačný poplatok 10/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 13.11.2024 22.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410631 sodastream fľaša Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 14,80 € 09.08.2024 03.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410124 cksdrg.sk - doména Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WebSupport s. r. o. 36421928 17,88 € 19.02.2024 19.03.2024 Faktúra
202410079 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 18,00 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410170 ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 18,96 € 08.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410008 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 20,45 € 15.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410387 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 20,88 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410672 operatívny servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 20,88 € 21.08.2024 13.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202411061 doplatok FA_24020941 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 25,09 € 05.12.2024 18.12.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410399 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,31 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra