Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410023 | 1.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 16.01.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410352 | 100 ks ruží pre zdrav. sestry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 320,00 € | 02.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
202410840 | 2 x sada pohárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 54,80 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410292 | 2.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410582 | 3.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202420023 | 3x licencia na vzdel. platforme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 784,80 € | 29.10.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410751 | aktual. cien k proj. dokumentácii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ateliér ditta s. r. o. | 51441047 | 180,00 € | 11.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410464 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 776,00 € | 07.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
202410930 | akustická stena/dodávka/montáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 696,92 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410786 | analýza a vypracovanie dokumentácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cascade, s. r. o. | 44200528 | 22 680,00 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411117 | analýza súč. stavu IT MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AITEN, a.s. | 36221945 | 81 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410101 | aplikačný poplatok 1-12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 130 596,00 € | 09.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
202410679 | asanácia objektov DÚ Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIPSTAV s.r.o., r.s.p. | 50226851 | 1 023 826,26 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410637 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 2 038,80 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410754 | balík služieb_profesia_9/24-9/25 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 574,80 € | 20.09.2024 | 07.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410505 | bezdrôtová nabíjačka/8 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 175,20 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
202411119 | catering pre 45 osôb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | charopos s. r. o. | 47577649 | 270,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410443 | catering pre KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 472,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
202410954 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roxy Catering Group, s. r. o. | 53675151 | 2 410,10 € | 11.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411128 | catering_19.12.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5 625,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411131 | catering_19.12.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 384,80 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411121 | catering_konferencia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUNWESTON s. r. o. | 46927123 | 6 937,50 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411120 | catering_konferencia_Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 200,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410099 | Celopolep steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIFY P&P, s. r. o. | 46069071 | 636,00 € | 09.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
202411095 | certifikáty + pečiatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 000,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410868 | chladnička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 398,57 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410100 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 306,00 € | 13.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
202410008 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 20,45 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
202410063 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 272,66 € | 02.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
202410278 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 133,56 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |