Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410308 | náklady za let BRUSEL ministerka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 333,49 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410001 | údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410009 | údržba ASSECO SPIN 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410107 | údržba ASSECO SPIN 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410188 | údržba ASSECO SPIN 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410219 | údržba Asseco SPIN2 4-6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 02.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410273 | údržba ASSECO SPIN 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410343 | údržba ASSECO SPIN 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410657 | údržba ASSECO SPIN 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410565 | údržba ASSECO SPIN 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410536 | údržba Asseco SPIN2 Health-3-2022-006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410490 | údržba Asseco SPIN2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 17.04.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410742 | údržba ASSECO SPIN 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410743 | migrácia dát 7-8/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 272,00 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410842 | údržba ASSECO SPIN 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 907,00 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410896 | migrácia dát_M21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 844,80 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410855 | údržba Asseco SPIN2 Health-3_10/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410882 | migrácia dát_M22 a M28 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 854,40 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410984 | migrácia CEZ_M21 Zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 242,80 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411049 | údržba Asseco SPIN2 Health-3_12/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 559,99 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410985 | migrácia CEZ_M28, M18, M09, M22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 242,80 € | 13.11.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411089 | migrácia CEZ_M28, M18 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 495,20 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411116 | údržba Asseco SPIN2 Health-3_12/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 798,38 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410963 | nájom nehn. /15.10.-31.12.2024/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica | 00606987 | 1 369,77 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410997 | náhrada nemajetkovej ujmy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Peter Harakály, advokát | 00620157 | 110 000,00 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410054 | služby SLA pre IKT 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410140 | služby SLA pre IKT 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410228 | služby SLA pre IKT 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410339 | služby SLA pre IKT 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410393 | migrácia dát MZSR - NCZI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 28 116,00 € | 21.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |