Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410903 | realizácia prieskumu o poplatkoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 20 304,00 € | 29.10.2024 | 04.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410153 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 034,40 € | 01.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410893 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 008,00 € | 25.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410392 | dodanie balíka SW lecenii CISCO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 15 552,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202411114 | vianočné balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADDY Slovakia, s.r.o. | 36624501 | 2 005,20 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410717 | licencia Adobe Acrobat Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 537,30 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410179 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410180 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410181 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 62,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410198 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 190,00 € | 18.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410284 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 361,50 € | 25.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202411117 | analýza súč. stavu IT MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AITEN, a.s. | 36221945 | 81 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410545 | záhradnícke práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 084,80 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410801 | telefóny 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 440,00 € | 03.10.2024 | 28.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410802 | telefóny_09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 2 160,00 € | 03.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410904 | telef. aparáty/40 ks/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 952,00 € | 11.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410927 | telefóny_10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 2 160,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411029 | telefóny_11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 2 160,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410928 | vyprac.dokum./ochrana os.údajov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Algger s. r. o. | 51002876 | 21 360,00 € | 05.11.2024 | 20.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410404 | uverejnenie inzerátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 15.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410637 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 2 038,80 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410754 | balík služieb_profesia_9/24-9/25 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 574,80 € | 20.09.2024 | 07.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410090 | Mikrofón Jabra Speak 510 MS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 149,90 € | 07.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410103 | inventár pre SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,56 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410104 | OLED monitor 34" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 881,10 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410133 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 61,56 € | 22.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410184 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,90 € | 13.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410236 | Sodastream fľaša + bombička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,96 € | 03.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410262 | Súprava /šálky + podšálky/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 50,80 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410320 | Skartovačka 3 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 556,45 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |