Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410001 údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 03.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410002 nájom Bárdošova 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 760,94 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410003 Záloha elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410004 Záloha plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410005 nájom garáže UNBA 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 08.01.2024 20.02.2024 Faktúra
202410006 Vyúčtovanie Vlárska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 555,83 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410007 servis HUMANET, Timetec Food 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 13.01.2024 22.03.2024 Faktúra
202410008 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 20,45 € 15.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410009 údržba ASSECO SPIN 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410010 Letenky Galabová, Mózeová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410011 Letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410012 Tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410013 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 238,40 € 16.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410014 Údržba vozidla BL230LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 39,05 € 17.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410015 Údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 944,81 € 17.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410016 hlav. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 739,80 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410017 Údržba vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 224,28 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410018 Údržba vozidla BL241NP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 237,54 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410019 kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 1 711,20 € 17.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410020 Seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 288,00 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410021 Serverhousing 1-9/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 1 987,20 € 18.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410022 Obaly na spisy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 3 348,00 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410023 1.štvrťrok Lotus Notes 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 16.01.2024 29.05.2024 Faktúra
202410024 Spísanie notárskej zápisnice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 693,00 € 10.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410025 Letenky Zajícová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 489,00 € 18.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410026 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 502,13 € 22.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410027 Licencie Qlik Sense Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMARK s.r.o. 35803606 4 992,00 € 22.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410028 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 86,04 € 23.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410029 Denník SME - výb. konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 81,52 € 23.01.2024 02.03.2024 Faktúra
202410030 Letenky Popa, Štofko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 818,00 € 19.01.2024 02.03.2024 Faktúra