Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410023 1.štvrťrok Lotus Notes 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 16.01.2024 29.05.2024 Faktúra
202410020 Seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 288,00 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
202410008 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 20,45 € 15.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410007 servis HUMANET, Timetec Food 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 13.01.2024 22.03.2024 Faktúra
202410006 Vyúčtovanie Vlárska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 555,83 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410009 údržba ASSECO SPIN 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410011 Letenky Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 12.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410010 Letenky Galabová, Mózeová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202410012 Tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 480,00 € 11.01.2024 22.02.2024 Faktúra
202420001 sprístupnenie databázy r.2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LAUER-FISCHER GmbH LAUER-FISCHER 3 228,00 € 11.01.2024 28.03.2024 Faktúra
202410024 Spísanie notárskej zápisnice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 693,00 € 10.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410005 nájom garáže UNBA 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 08.01.2024 20.02.2024 Faktúra
202410001 údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 03.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410002 nájom Bárdošova 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 760,94 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410003 Záloha elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 137,62 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra
202410004 Záloha plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.01.2024 24.02.2024 Faktúra