Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410037 | oprava zariadenia Ricoh AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 423,85 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410038 | oprava zariadenia Ricoh Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 423,84 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410046 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 25.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410048 | Letenky Švecová Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 635,00 € | 25.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410034 | Predplatné Trend Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 98,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410040 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 965,22 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410039 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 24.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410028 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 23.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410029 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 23.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410036 | Údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 46,30 € | 23.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410026 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 502,13 € | 22.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410027 | Licencie Qlik Sense | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 4 992,00 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410042 | letenka Vlčko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 847,00 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410030 | Letenky Popa, Štofko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 818,00 € | 19.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410031 | Letenky Sekelský, Tarčák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 796,00 € | 19.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410032 | Letenky Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 485,00 € | 19.01.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410033 | Letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 330,00 € | 19.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410041 | Prehliadka výťahu 1. kvartál 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 19.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410021 | Serverhousing 1-9/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 1 987,20 € | 18.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410017 | Údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 224,28 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410018 | Údržba vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 237,54 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410022 | Obaly na spisy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 3 348,00 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410025 | Letenky Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 489,00 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410035 | Dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | -1 162,08 € | 18.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410051 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 100,00 € | 18.01.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410014 | Údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,05 € | 17.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410015 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 944,81 € | 17.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410019 | kancelársky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 711,20 € | 17.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410013 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 238,40 € | 16.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410016 | hlav. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 739,80 € | 16.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |