Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1096

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410055 spravodajský servis 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 01.02.2024 12.03.2024 Faktúra
202410080 funkcia technika PO 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.02.2024 15.03.2024 Faktúra
202410082 Technické a podporné služby 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 01.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410056 členský poplatok na rok 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410061 telek. služby 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 706,05 € 01.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410062 telek. služby 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,65 € 01.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410066 nájom Bárdošova 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 880,94 € 01.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410053 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410054 služby SLA pre IKT 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 01.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410073 vyúčtovanie nájom 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 974,22 € 01.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202420003 Poradenské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 The Boston Consulting Group, s.r.o. 26474921 69 948,00 € 01.02.2024 11.04.2024 Faktúra
202410043 Hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 27,00 € 31.01.2024 07.03.2024 Faktúra
202410044 Dodanie osvedčení - štítky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 681,60 € 31.01.2024 07.03.2024 Faktúra
202410057 Zabezpečenie IT podpory 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.01.2024 13.03.2024 Faktúra
202410049 Vyúčtovanie Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,01 € 31.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410052 Zimná údržba 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 622,32 € 31.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410058 Servis softvéru 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.01.2024 13.03.2024 Faktúra
202410064 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 367,68 € 31.01.2024 13.03.2024 Faktúra
202410081 Spoluúčasť BT097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 66,00 € 31.01.2024 15.03.2024 Faktúra
202410071 Právne služby POO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 4 158,00 € 31.01.2024 26.03.2024 Faktúra
202410067 Kampaň Sedem životov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Grape PR s.r.o. 47695595 9 600,00 € 31.01.2024 27.03.2024 Faktúra
202410106 monitoring médií 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 31.01.2024 28.03.2024 Faktúra
202420002 Spríst. databázy Warenverzeichnis 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H ATU14900008 549,00 € 31.01.2024 28.03.2024 Faktúra
202410075 odber vody Dú Kremnica 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 889,76 € 31.01.2024 28.03.2024 Faktúra
202410085 vyúčtovanie elektrina 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 986,90 € 31.01.2024 04.04.2024 Faktúra
202410089 vyúčtovanie plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 078,55 € 31.01.2024 04.04.2024 Faktúra
202410070 stravovanie zamestnancov 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 13 217,60 € 31.01.2024 09.04.2024 Faktúra
202410077 servis Human Profesionál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 30.01.2024 09.04.2024 Faktúra
202410050 prenájom rohoží 1/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 144,96 € 29.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410047 Letenky Ochaba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 2 481,00 € 26.01.2024 09.03.2024 Faktúra