Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410209 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 432,00 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410188 | údržba ASSECO SPIN 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410191 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 965,60 € | 14.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410179 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410181 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 62,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410184 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,90 € | 13.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410176 | mesačná prehliadka EPS 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 12.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410177 | štvrťročná prehliadka EZS v 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 12.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410182 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 075,20 € | 12.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410192 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 79,20 € | 12.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410185 | SLA pre portál kategorizácie 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 12.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410175 | Vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 131,28 € | 11.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410170 | ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 18,96 € | 08.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410154 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 07.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410166 | Vyúčtovanie Vlárska 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410183 | nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 660,00 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410149 | spravodajský servis 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410150 | Údržba vozidla BT070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 859,40 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410168 | vyúčtovanie nájom 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 228,52 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410172 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 936,80 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410174 | exert. a inter. práce 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410167 | nájom garáže UNBA 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 374,25 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410147 | Záloha plyn 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 069,15 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410153 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 034,40 € | 01.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410156 | funkcia technika PO 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410171 | Technické a podporné služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410141 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410152 | Dodávka elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410161 | telek. služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 514,00 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410162 | telek. služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |