Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410388 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 2 430,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410391 | kopírovací + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410392 | dodanie balíka SW lecenii CISCO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 15 552,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410390 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410393 | migrácia dát MZSR - NCZI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 28 116,00 € | 21.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410375 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410386 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 795,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410387 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410389 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410394 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 752,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410396 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 655,00 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410385 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 657,44 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410383 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 435,00 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410384 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410395 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 876,96 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410430 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410447 | počítačové služby SANET 4-6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.05.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410355 | nájom garáže UNBA 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 260,22 € | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410359 | náhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o. | 47233559 | 1 965,83 € | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410404 | uverejnenie inzerátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 15.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410371 | údržba vozidla BL815IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410372 | údržba vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 778,40 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410374 | SLA pre portál kategorizácie 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410373 | Technické a podporné služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 15.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410365 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 663,82 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410366 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 198,96 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410381 | školenie/videozáznam/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 70,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410382 | školenie/videozáznam/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 140,00 € | 14.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410364 | servis HUMANET, Timetec Food 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 14.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410343 | údržba ASSECO SPIN 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |