Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410423 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410421 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 140,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410416 | servis Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 29.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410424 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 29.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410405 | Prenájom rohoží 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410409 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410410 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 543,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410411 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 620,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410402 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410403 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410415 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. | 31794289 | 170,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440001 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410407 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410408 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 160,49 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410412 | oprava zariadenia RICOH Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410413 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410414 | káble pre tel.ústredňu a serverovňu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 978,15 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410417 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410420 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 967,20 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410433 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 616,00 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410406 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 236,40 € | 24.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410401 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 938,00 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410397 | Denník SME_výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410398 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,33 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410399 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,31 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410400 | dodávka plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25,37 € | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410377 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 120 199,83 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410378 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 60 099,92 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410379 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 120 199,83 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410380 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 180 299,75 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |