Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410510 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 481,20 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410511 | Technické a podporné služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 25.06.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410509 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 571,00 € | 25.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410512 | Výberové konanie - Denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 25.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410515 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIGIT, s.r.o. | 35765682 | 324,00 € | 25.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410508 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 662,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410506 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 295,20 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410497 | mesačná prehliadka EPS 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410498 | štvrťročná prehliadka EZS v 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410505 | bezdrôtová nabíjačka/8 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 175,20 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410507 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 144,00 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410502 | Hospodárske noviny - odber | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 444,00 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410503 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410499 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 887,00 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410501 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410493 | polokošele so štátnym znakom SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FANSPORT s. r. o. | 45274916 | 522,00 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410495 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 17.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410494 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 095,20 € | 17.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410491 | Výberové konanie - Denník Sme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 17.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410486 | kontrola a revízia VTZ kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,59 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202420014 | EURIPID - ročný poplatok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410504 | údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 949,72 € | 14.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202440005 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 340,00 € | 14.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410487 | SLA portál kategorizácie 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 516,12 € | 13.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410478 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410479 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 050,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410480 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410481 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 514,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410477 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 885,00 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410482 | tlač chránené tlačivo POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 104,00 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |