Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410572 | nájom garáže UNBA 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410570 | Údržba vozidla_ BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 326,68 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410571 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 11.07.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410582 | 3.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410567 | ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 125,14 € | 11.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410562 | Údržba vozidla_ BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 350,62 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410563 | výberové konania - denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410565 | údržba ASSECO SPIN 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410568 | vyúčtovanie plynu 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 272,46 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410564 | monitoring médií 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 10.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410569 | Vyúčtovanie elektriny 06/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 524,58 € | 10.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410566 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 106,20 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410561 | vyúčtovanie vody Vlárska 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,81 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410558 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 534,36 € | 08.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410559 | Telekom.služby 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 07.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410560 | Telekom.služby 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 141,41 € | 07.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410595 | Servis softvéru 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 04.07.2024 | 14.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410552 | výberové konanie - denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410553 | servis HUMANET, Timetec Food 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410554 | syst. údržba Human Profesional 4 -6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410550 | servis softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410556 | vyúčtovanie nájom 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 381,93 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410551 | Dodávka el. 07/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410555 | nájom Bárdošova 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410557 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 271,20 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410547 | úprava trávnatých plôch/Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 956,00 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410548 | pravidelná kontrola ESZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410549 | obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 31,80 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410531 | spravodajský servis 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410538 | odber vody DÚ Kremnica 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 709,18 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |