Faktúry
Počet záznamov: 1096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410621 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 747,17 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410622 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 643,86 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410623 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 416,80 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410627 | stravovanie zamestnancov 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 858,60 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410646 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 134,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410624 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 172,80 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410625 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 019,60 € | 07.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410635 | telek. služby 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 012,88 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410636 | telek. služby 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410614 | vyúčtovanie vody Vlárska 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 617,28 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410613 | nájom Bárdošova 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410630 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 2 358,62 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410612 | spravodajský servis 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410615 | štvrťročná prehliadka EPS 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410617 | Dodávka el. 08/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410618 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 507,26 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410616 | záloha za plyn 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 821,29 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410619 | prenájom rohoží 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410620 | odber vody DÚ Kremnica 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 949,45 € | 05.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410607 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410639 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410640 | Vyúčtovanie Limbová 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410644 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 224,40 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410680 | Servis softvéru 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410642 | funkcia terchnika PO 6 a 7 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410643 | služby SLA pre IKT 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410645 | Servis softvéru 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410608 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.07.2024 | 08.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410610 | exter. a inter. práce 6-7/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 2 856,00 € | 31.07.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410611 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 234,00 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |