Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310120 | spolufin. MULTISPORT 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 744,00 € | 09.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310155 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310134 | seminár konsl. účt. závierka VÚC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 09.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310189 | nákup monitorov a káblov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 5 099,00 € | 09.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310211 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 166 795,20 € | 09.02.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310088 | SONY Televízor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 869,00 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310122 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 08.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310121 | SLA pre portál kategorizácie 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310142 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 08.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310143 | dodávky pitnej vody 1/23Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,75 € | 08.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310112 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 409,60 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310115 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 229/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 13 093,44 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310116 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 230/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 11 633,66 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310117 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 391/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 37 517,60 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310217 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 278 158,80 € | 07.02.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310218 | špecial. poradenstvo - expert č.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 129 734,40 € | 07.02.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320004 | Post marketing studies COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 3 888,00 € | 07.02.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310124 | nájom garáže UNBA 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 121,65 € | 06.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310110 | exert. a inter. práce1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310093 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 54,00 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310097 | spravodajský servis 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 371,62 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310149 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 57,20 € | 06.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310098 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,37 € | 05.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310080 | zučtovanie fin. prostr. - Delimitačný protokol - Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 250,46 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320005 | balík licencií MS Office 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 1 116,80 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310123 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 353,70 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310125 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320003 | nákup vakcín SANOFI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 32 713,31 € | 03.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310082 | predplatné 2023 ZZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310099 | prenájom Bárdošová 1/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 630,86 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |