Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310163 | servis služ. vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 388,59 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310166 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 968,80 € | 23.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310178 | úradný preklad z UA a RU do SK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nataliya Hertseh - Slavia consulting | 41959965 | 2 750,00 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310152 | odb. jazyková príprava zdravotníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 9 000,00 € | 23.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310165 | letenka Kudela, Kohýlová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 644,00 € | 22.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310150 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 299,70 € | 21.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310221 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 20.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320008 | refundácia preplatného STANDARTNEPOSTUPY.SK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Michaela Čavojská | Čavojská | 173,80 € | 20.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310144 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,68 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310145 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310146 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310157 | čas. Alkoholizmus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 40,00 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310148 | sprac. štúdie uskutočnitelnosti UNB Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smart healthcare solutions, s.r.o. | 02184826 | 63 900,00 € | 17.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320007 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 916 635,70 € | 17.02.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320009 | likvidácia vakcín po expirácii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 5 463,38 € | 17.02.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310137 | servis služ. vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 393,60 € | 16.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310138 | podiel nakladov 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 599,30 € | 15.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310139 | Technik PO 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 14.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310140 | počítacove služby SANET 1-3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 14.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310272 | Finstat na 12 mesiacov - predlženie licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 1 440,00 € | 14.02.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310126 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310128 | servis služ. vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 676,69 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310129 | servis služ. vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 276,37 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310130 | servis služ. vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 414,53 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310127 | údržba Asseco SPIN 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310131 | letenka Fabrici, Kusnyerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 490,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310132 | letenka Šottník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 732,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310133 | letenka Nemčok, Matloňová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 046,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320006 | Členský príspevok BENEFIT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310156 | vzdel. aktivita GTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s. r. o. | 52725642 | 3 500,00 € | 13.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |