Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310268 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 10.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310254 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 15 230,40 € | 10.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310270 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 621,00 € | 10.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310242 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 263,20 € | 09.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310182 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 456,14 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310229 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310230 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310231 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310232 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310233 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310234 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310239 | spolufin. MULTISPORT 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 828,00 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310207 | vyúčtovanie školenie Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | 356,40 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310210 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 60 256,82 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310226 | seminár zmeny v registrature | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 07.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310227 | videozáznam | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 65,00 € | 07.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310228 | online seminár Aplik. zákon o spr. konaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310251 | letenky Ballova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 848,00 € | 07.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310209 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 398,67 € | 07.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310208 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 229/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 13 761,02 € | 07.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310201 | vyúčtovanie prístupu online | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310202 | vyúčtovanie balík Biznis 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310158 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 590,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320011 | MBA štúdium - Švantner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320012 | MBA štúdium - Šesták | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310238 | prenájom priestorov Kulturparku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 1 680,00 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310246 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310247 | dodávky pitnej vody 2/23Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,29 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320017 | dodávka vakcín COVAX - Brazília | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 12 523 680,00 € | 06.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310198 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,97 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |