Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310279 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 324,00 € | 21.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310264 | výmena akumulátorov v EZS a EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 991,04 € | 20.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320014 | Členský príspevok BENEFIT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 20.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310343 | vyúčtovanie poplatku za pripojenie UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 540,00 € | 19.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310256 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 225,60 € | 17.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310295 | letenky Svec M | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 712,00 € | 17.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310328 | ubytovanie - ITAPA 14-16.3.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | apartmanyvalca.sk s. r. o. | 53475968 | 2 477,60 € | 16.03.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310248 | školenie Time managemnt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 120,00 € | 15.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310261 | kanc. nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 546,00 € | 15.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310267 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 575,60 € | 15.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310265 | registr. poplatok ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 3 600,00 € | 15.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310282 | služby v rámci podujatia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 5 000,00 € | 15.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310355 | špecial. poradenstvo - expert č.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 85 747,20 € | 15.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310356 | špecial. poradenstvo - expert č.2,č.4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 147 792,00 € | 15.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310250 | údržba Asseco SPIN 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310260 | podiel nakladov 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,91 € | 14.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310342 | licencie Office 365 12 mes. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 5 400,00 € | 14.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310359 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 212 868,00 € | 14.03.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310463 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 14.03.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310257 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 4 515,20 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310243 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 672,14 € | 13.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310252 | servis služ. vozidla BL 070 ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 454,84 € | 13.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310253 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 748,21 € | 13.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310255 | rozšírenie systému pre POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 19 047,94 € | 13.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310258 | letenky Dutková, Miartuš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 456,00 € | 13.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310288 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 743,58 € | 13.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310467 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 13.03.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310236 | vyúčtovanie platn. programu CENKROS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 645,60 € | 10.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310244 | SLA portál kateg. 1.2-3.2.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 642,85 € | 10.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310245 | servisné práce SKYLINK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 364,00 € | 10.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |