Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310321 | obcerstvenie KK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 125,40 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310297 | servis služ. vozidla BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,60 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310300 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 316,80 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310306 | zrážková voda 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310308 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 496,73 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310317 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310301 | strážne služby 3/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310302 | strážne služby 3/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 797,95 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310307 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310303 | podpora softvéru- 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310338 | Zimná údržba 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 240,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310344 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310350 | Zabezpečenie IT podpory 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310354 | vyúčtovanie plyn 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 062,87 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320019 | účastnícky poplatokLeader ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 127,20 € | 31.03.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310388 | správa a dohľad nad call. system 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 31.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310372 | právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 983,20 € | 31.03.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310376 | vyúčtovanie elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -170,14 € | 31.03.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310293 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 30.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310330 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 58,80 € | 30.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310465 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,20 € | 30.03.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310466 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,20 € | 30.03.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202320023 | post marketing studies COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 16 200,00 € | 30.03.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310292 | systémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310309 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 235,20 € | 29.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310358 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 600,00 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310291 | prenájom rohoží 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310310 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 860,80 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310311 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 558,40 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310327 | školenie EXCEL III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 175,20 € | 28.03.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |