Faktúry
Počet záznamov: 1376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310507 | vizitky Ing. Stanko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 04.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310558 | školenie SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 12 864,00 € | 04.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310438 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 857,79 € | 03.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310415 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 350,40 € | 03.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310406 | Technik PO 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310429 | letenky Dedinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 385,00 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310427 | nájom garáže UNBA 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 02.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202320024 | licencie na tvorbu dotazníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 929,88 € | 02.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310460 | služby SLA pre IKT 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 02.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310421 | upratovacie služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMÁLIA SERVIS, s. r. o. | 52399648 | 3 471,58 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310405 | nájom Bárdosova 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310409 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310424 | záloha elektrina 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 663,66 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310425 | záloha plyn 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310433 | prenájom Bárdošová 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 682,47 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310439 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 494,42 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310440 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310441 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 096,76 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310442 | telek. služby 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 459,38 € | 01.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310494 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310417 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 520,44 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310423 | zrážková voda 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,17 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310408 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 990,08 € | 30.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310447 | vyúčtovanie plyn 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 077,60 € | 30.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310448 | vyúčtovanie elektrina 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 996,47 € | 30.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310454 | právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 462,40 € | 30.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310477 | správa a dohľad nad call. system 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 30.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310422 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.04.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310411 | servis služ. vozidla BL 130 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,38 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310412 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |